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Los Pecados Capitales de la Ciberseguridad

Ciberseguridad

Cisco en 2018 realizó un informe sobre ciberseguridad, el cual nos brinda un panorama de las amenazas y el comportamiento que están tomando las empresas para enfrentarlos, comparándolos de manera metafórica con los “pecados”. También nos muestra que son más las empresas que están siendo dirigidas por personas que son conscientes de la necesidad de blindar los sistemas y procesos de posibles ciberataques y estar preparados.

ciberseguridad-pecados

A continuación los presentamos:

1.- PEREZA:

Es el mayor enemigo de la planificación, documentación y buenas prácticas que suelen ser tediosas. Es por ello que están cobrando especial relevancia las capacidades de visibilidad, automatización y orquestación que permiten entender con mayor claridad el ambiente dinámico.

2.- SOBERBIA: 

“No me va a pasar”, “Si sucede, yo sé cómo resolverlo”, “Mi sistema es invulnerable”. A menos que se desconecte, todos estamos expuestos y somos blanco de un ataque cibernético. Por ello la estrategia correcta implica integración y apertura para la interoperabilidad de diversas tecnologías.

3.- GULA: 

Con el afán de robustecer la seguridad, muchas organizaciones han sucumbido ante la “gula” de consumir más productos de seguridad de los que sus operadores de seguridad pueden “digerir”, saturados de tecnologías para implementar, integrar y operar, pero sin lograr una arquitectura que habilite una gestión sistémica y eficiente. Por esa razón, es importante consolidar la plataforma de seguridad reduciendo la cantidad de productos para lograr una mejor integración.

4.- ENVIDIA: 

Al tener más presupuesto o mayor estructura para ocuparse de la seguridad, algunas organizaciones caen en una postura de auto-justificarse en las razones por las que tienen una estrategia débil en ciberseguridad.

5.- IRA:

Un incidente de seguridad, puede derivar en acciones restrictivas casadas por el enojo, lo que termina obstaculizando el negocio con otras áreas de tecnología que tienen una filosofía más bien opuesta: que todo funcione con agilidad y sin reclamos.

6.- LUJURIA: 

En términos de la estrategia de ciberseguridad, lo más parecido a la lujuria se ve en los (pocos) casos en que se implementan soluciones excesivamente sofisticadas y costosas pasando la línea de lo razonable en función del riesgo afrontado y el contexto del negocio a proteger.

7.- AVARICIA:

La seguridad no es un gasto sino una inversión que le permitirá seguir funcionando y permaneciendo operativo y productivo. Capacite y entrene a su personal, prepare las defensas porque los incidentes están a la orden del día.

Fuente: INFOCHANNEL
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Beneficios de Aspel Caja

Aspel CAJA  tiene como beneficios controlar, administrar y agilizar las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios comercios, convirtiendo una computadora en un punto de venta capaz de operar con impresoras de tickets, cajones de dinero, básculas, lectores ópticos de código de barras, lectores de tarjetas de crédito y pantallas táctiles.

Beneficios-CAJA

 

Beneficios de Aspel Caja

  • Comercio inteligente

    Haz tu comercio más versátil y productivo, conéctenlo con diferentes dispositivos como lectores, miniprinters y pantallas táctiles.

    aspel-productos-caja-comercio-inteligente

  • Control de ingresos y existencias

    La productividad de tu tienda o comercio está asegurada, porque tienes el control total de tus ingresos y existencias en las tiendas y cajas.

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  • Conoce el saldo de tus clientes

    Obtén información oportuna de tus clientes. En cualquier momento puedes conocer el saldo de tus clientes y tomar las mejores decisiones.

caja-conoce-el-saldo-de-tus-clientes-beneficios

  • Conexión de las diferentes tiendas

    Si tienes puntos de venta o sucursales, envía la información de las existencias hacia las diferentes tiendas y recibe de las sucursales el concentrado de ventas e ingresos.

aspel-productos-caja-conexión-puntos-de-venta-y-sucursales-beneficios

  • Acceso de usuarios controlado

    Establece claves de usuario para permitir o negar el acceso a las diferentes opciones del Sistema.

    Ejemplo: cambio de precios, cancelación de notas, bloqueos temporales de la caja, corte de caja por cajero, entre otros.

aspel-productos-caja-acceso-usuarios-controlado-beneficios

  • Reportes y estadísticas oportunos

    Genera múltiples reportes y estadísticas, en general o por sucursal, con lo que podrás tener un amplio conocimiento de la operación tan detalladamente como lo necesites.

    aspel-productos-caja-multiples-reportes-y-estadistica-beneficios

  • Tecnología táctil

    Ahora el sistema admite el manejo de pantallas táctiles para una captura más fácil de las ventas, y te permite visualizar tus productos por categorías. Utilízalo y agiliza tus ventas.

    aspel-productos-caja-tecnologia-tactil-beneficios

 

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Conoce acerca de Aspel ADM

Aspel ADM es una app que revoluciona el control administrativo de las empresas desde la nube de manera sencilla y poderosa en cualquier momento desde tu dispositivo móvil, tablet o computadora.

Gestiona tu negocio y genera los comprobantes fiscales digitales versión 3.3 que requieras.

ADM

Administra las principales operaciones de compra-venta de las empresas:

  • Cotizaciones
  • Facturas con atractivos diseños
  • Notas de crédito
  • Recibo de honorarios y de arrendamiento
  • Compras, entre otras.

Ademas, te permite conocer:

  • La rotación y costos de tus productos
  • El estado de tus cuentas por cobrar
  • El seguimiento de tus ventas, gastos e ingresos

De manera sencilla agrega a tus CFDI´s complementos

  • Nómina
  • IEDU
  • INE
  • Donatarias, entre otros.

Ofrece tres versiones:

Aspel-ADM

En el momento de la contratación, el usuario podrá indicar la versión que desea utilizar.

Para utilizar Aspel ADM, ingresa Aquí

Para ingresar, solo debes de capturar los siguientes datos:

  • RFC
  • USUARIO
  • CONTRASEÑA

Para utilizar Aspel ADM en su versión web necesitas un equipo conectado a Internet con navegador web con soporte AJAX como las siguientes:

  • Internet Explorer: 10,11 y Microsoft Edge
  • Firefox 43 o superior
  • Safari 9.1 o superior
  • Google Chrome 47 o superior
  • Opera 35 o superior
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Pagos en la Interfaz Aspel SAE v7.0 y Aspel Banco v4.0

Recordemos que la Interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel Banco realiza el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE, en esta ocasión describiremos los pasos que ayudaran a validar la interfaz esté habilitada y posteriormente elegir la manera de capturar la recepción de pagos de acuerdo con tus necesidades.

de Pagos en la Interfaz

 

Desde Aspel Banco si es posbible realizar la recepcion de pagos, pero en Aspel SAE el sistema se encargara de timbrarlo.

Para cumplir con esa obligación se sigue estos pasos:

  1. Configuración de parámetros del sistema
  2. Asignación de CxC en conceptos bancarios
  3. Decide la forma en que capturas la recepción de tu pago

A continuación describiremos cada uno

1.- Configuración de parámetros del sistema

Ingresa a tu sistema

de Pagos en la Interfaz Menú configuraciones / Parámetros del sistema / Interfaces Aspel

a) Habilita la casilla de Pagos en la InterfazInterfaz con Aspel SAE en la pestaña Datos Generales en el campo Empresa se debe validar el numero de empresa con la cual existirá la interfaz en Aspel SAE 7.0

interfaz

2.- Asignación de CxC en conceptos bancarios 

de Pagos en la Interfaz Menú Archivo / Conceptos

a) Lo conceptos bancarios relacionados con clientes se deben relacionarse con algún concepto de CxC

de Pagos en la Interfaz

3.- Decide la forma en que capturaras la recepción de tu pago y da clic para ir al documento:

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Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

La creación de la póliza de cierre consiste en saldar las cuentas de resultados y determinar la perdida o ganancia contable del ejercicio.

Este proceso se lleva acabo de una manera sencilla en Aspel COI V8.0 utilizando la opción de Póliza de cierre.

A continuación se describen el proceso:

1.-Configuración de parámetros del sistema

  • Ingresar Menú Configuraciones / Parámetros del Sistema / Sección Pólizas

a) Ubicarse en el mes de cierre fiscal, para nuestro caso es Diciembre. Comprobamos que en el parámetro “Mes de ajustes después de” esté seleccionado Diciembre

NOTA: 

Es importante señalar que el sistema permite realizar el cierre del ejercicio en cualquier mes del año, por ello, el sistema crea el mes de ajustes después del mes de cierre fiscal que asigne en Parámetros del Sistema. Cabe mencionar que el mes de cierre fiscal es manipulable debido a que en otros países, se manejan diferentes meses de cierre fiscal

También funciona para aquellas empresas que se declaran en quiebra en cualquier mes de ejercicio y se requiere para ello, registrar el cierre.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

b) Crear el siguiente periodo (Ajuste).

c) Una vez creado el Mes de Ajuste, cambiarse a ese periodo, en ese momento es oportuno realizar los ajustes contables correspondientes a las cuentas de balance y  de resultados en caso de que sea necesario. Es recomendable realizar ajustes que afecten a estas cuentas, antes de generar la póliza. Pues la información del resultado fiscal se puede ver modificado por estas variaciones.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

 

2.- Generación de Póliza de Cierre

  • Ingresar Menú Procesos / Póliza de cierre

Puntos a Considerar:

  •  En este mes de ajuste, debe existir la cuenta contable donde se registe el resultado del ejercicio, y en caso de trabajar con Departamentos. Las cuentas contables deben tener la asignación de departamentos correspondientes.

a) Asignar la cuenta inicial y final de las cuentas de resultados, así como la cuenta del resultado del ejercicio o cierre.

Póliza de Cierre de Ejercicios Fiscales en Aspel COI

  • Si se trabaja con departamentos se podrá activar la opción “Por Departamento” para crear una póliza con los montos correspondientes a cada uno.
  • Si se trabaja con departamentos y se desea generar una sola póliza, no sera necesario elegir el departamento ya que Aspel COI asociara el departamento y monto correspondiente por cada uno de las cuentas por saldar.

b) El sistema genera la póliza con la información del cierre

c) Por ultimo se tiene que contabilizar la póliza, para afectar el saldo de las cuentas.

Cierre-COI

Cuando la póliza de cierre es contabilizada, los saldos finales de las cuentas de detalle incluidas en las pólizas se igualaran a cero. La diferencia de cargos y abonos sera aplicada a la cuenta de cierre señalada.

Realizado este proceso, se crea el primer mes del siguiente ejercicio, en este caso en enero de 2017.

Diferencias entre Personas Físicas y Morales

En México, según el Código Fiscal de la Federación (CFF) existen dos tipos de personas, físicas y  morales.

¿Qué son las personas Físicas Y Morales?

  • Física: Se define como aquella persona humana. Las personas físicas se individualizan e identifican por su nombre y número de identidad, el cual puede variar de documento de identidad, número de seguro social o registro de información fiscal de un país a otro y pueden contraer obligaciones fiscales después de haber alcanzado la mayoría de edad. Estos poseen un estado civil, otro detallen en cuenta es que pueden contraer mas de una nacionalidad a comparación de las personas morales que solo es posible una.
  • Moral: Es una organización de personas que se unen para conseguir un fin lícito conocido como objeto social. Puede contraer obligaciones, gozar de derechos y estar formada por personas físicas u otras personas morales. Estas pueden ser Públicas, Privadas o Sociales. Estas no poseen un estado civil.

Estas tienen como diferencias:

1.-Razón Social

Las personas físicas se individualizan por su nombre y las personas morales se distinguen por una razón social.

2.- Personalidad Legal

Ambas tienen personalidad jurídica, es decir, pueden ejercer derechos y contraer obligaciones. Sin embargo, en el caso de las personas morales, contrae derechos y obligaciones fiscales desde su creación y está limitada a las actividades necesarias según el fin por el cual fueron creadas.

Ambas obtienen seguridad jurídica y los siguientes beneficios:

  • Contar con medios legales para protegerse en caso de una controversia con otros.
  • Contribuir al desarrollo económico y social del entorno en el que se encuentra.
  • Enriquecer el mercado al favorecer la competitividad.
  • Propiciar la innovación.
  • Ser titulares de derechos como contribuyentes.

 Personas

Para realizar tu registro te dejamos el link Aquí.

Si deseas un Sistema Administrativo para tu empresa o negocio, te dejamos este link.

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 (Nodo Información Aduanera)

Nodo Información Aduanera

“Este nodo expresa la información aduanera correspondiente a cada sección llamada Parte, cuando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas.

Numero de Pedimento:

Se registra el número del pedimento correspondiente a la importación del bien, el cual se integra de izquierda a derecha.

Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

  • Se debe registrar la información en este campo cuando el CFDI no contenga el complemento de comercio exterior (es una venta de primera mano nacional).
  • Para validar la estructura de este campo puedes consultar la documentación técnica publicada en el Portal del SAT.”

En Aspel SAE 7.0 el pedimento lo introduces al momento de dar de alta Lotes y pedimentos.

Se encuentra en la siguiente ruta: Inventarios/ Lotes y Pedimentos / Dar de alta un pedimento.

Nodo Información Aduanera

Ejemplo:
NumeroPedimento= 10 00 0000 0000000

 

 

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 (Nodo Retenciones)

Nodo Retención

“En este nodo se debe expresar la información detallada de una retención de impuestos aplicable a cada concepto.
En el caso de que un concepto contenga impuesto retenido por Tasa y Cuota, se debe expresar en diferentes apartados.

Base: Se debe registrar el valor para el cálculo de la retención.

  • Cuando el campo TipoFactor sea Tasa, este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
  • Cuando el campo TipoFactor sea Cuota, este campo puede tener hasta 6 decimales.

Impuesto:

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto.”

Puedes consultar este catalogo en la siguiente ruta: Parámetros del sistema/Parámetros Generales/Pestaña Impuestos en la sección Clave SAT.

Nodo Retenciones

Ejemplo:
Impuesto= 001

c_Impuesto Descripción
001 ISR
002 IVA
003 IEPS

“TipoFactor: Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor en el Portal del SAT y debe ser distinto del valor Exento.”

Ejemplo:
TipoFactor= Tasa

c_TipoFactor
Tasa
Cuota
Exento

“TasaOCuota: Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene para cada concepto.

  • Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota.
  • Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo conforme al catálogo c_TasaOCuota.

Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 16%, se debe registrar de la siguiente forma:
TasaOCuota= 0.160000

Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 4%, se debe registrar de la siguiente forma:

TasaOCuota= 0.040000

Importe:

Se debe registrar el importe del impuesto retenido que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos.

El valor de este campo será calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado éste campo en el estándar técnico del Anexo 20, para mayor referencia podrás consultar la documentación técnica publicada en el Portal del SAT.”

Ejemplo:                                                                                                 Importe = 8000.00

En este XML se marca con color rojo el nodo Retenciones con cada uno de sus campos.

Nodo Retenciones

 

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¿Que tipo de Emprendedor eres?

Emprendedor

Decimos que un emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para realizarla. Es por ello que un emprendedor se manifiesta en diferentes tipos según cada persona.

A continuación mostramos las características de cada tipo de emprendedor

Que Tipo de Emprendedor eres

Fuente: https://www.emprendepyme.net/tipos-de-emprendedores.html

Si deseas conocer la Guía de como emprender como estilo de vida da Clic aquí 

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Guía de llenado de CFDI 3.3 en SAE 7.0 (Nodo Conceptos)

Nodo Conceptos

“En este nodo se debe expresar la información detallada de un bien o servicio descrito en el comprobante.”

ClaveProdServ:

En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios.

Utilizando las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos.

También debe incluir los impuestos o complementos aplicables cuando la clave seleccionada lo indique en el catálogo. En el caso de que la clave de un producto o servicio no se encuentre en el catálogo se debe registrar la clave 01010101.”

En Aspel SAE 7.0 el catálogo de productos se puede consultar al dar de alta un producto o servicio en la ruta: Inventarios/Productos y servicios/Alta de productos y servicios/Datos generales.

Nodo Conceptos

 

Ejemplo:
ClaveProdServ= 60121001

c_ClaveProdServ Descripción Incluir IVA trasladado Incluir IEPS trasladado
60121001 Pinturas Opcional Opcional
01010101 No existe en el catálogo Opcional Opcional

 

La clave 60121001 en el catálogo de productos SAT de Aspel-SAE 7.0

“Basta con que se clasifique la descripción del bien o servicio hasta el tercer nivel, es decir hasta la clase, los primeros 6 dígitos de la clave del catálogo.

Es IMPORTANTE señalar que la identificación de la clave de producto o servicio que corresponda conforme al catálogo c_ClaveProdServ, será responsabilidad del emisor de la factura, en razón de ser él quien conoce las características y la naturaleza del producto o servicio que comercializa y amparará el comprobante.

En el caso de que el emisor del comprobante comercialice productos que no hayan sido objeto de transformación o industrialización de su parte es decir lo compra y tal cual lo vende, el emisor podrá utilizar la clave del producto registrada por su proveedor en el comprobante que ampara la adquisición de los mismos.

NoIdentificacion:

Este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente, propia de la operación del contribuyente emisor del comprobante fiscal descrito en el presente concepto.

  • Opcionalmente se pueden utilizar claves del estándar GTIN (número global de artículo comercial).
  • Puede conformarse desde 1 hasta 100 caracteres alfanuméricos.

Ejemplo:
NoIdentificacion= UT421510

Cantidad:

En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales.

Ejemplo:
Cantidad= 5.555555

ClaveUnidad: En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.”

Ejemplo:
ClaveUnidad= KGM

c_ClaveUnidad Nombre Símbolo
KGM Kilogramo Kg
SR Tira  

Nodo-Concepto

Unidad:

“En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
La unidad debe corresponder con la ClaveUnidad del catálogo c_ClaveUnidad.”

En Aspel SAE 7.0 puedes ver la Unidad del producto en: Inventarios/Productos y servicios/Detalle de productos y servicios.

GuiaAnexo

Este proceso lo podemos ver en la casilla que está al lado de la casilla de la clave del Producto.

Ejemplo:
Unidad= pieza

Descripción:

“En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.

Tratándose de la enajenación de tabacos labrados, en este campo se debe especificar el peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o en su caso, la cantidad de cigarros
enajenados.

Ten en cuenta que en este campo se debe registrar la fecha del documento aduanero, la cual se puede registrar utilizando un formato libre, ya sea antes o después de la descripción del producto.

Debiéndose a importaciones efectuadas a favor de un tercero, se debe registrar el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la Descripción del producto en: Inventarios/Productos y servicios/Detalle de productos y servicios.

En el proceso de facturación lo podemos ver al lado de la sección: Total de la partida.

Ejemplo:
Descripcion= ESPONJA SOFTBACK MEDIO GRANO DE 100 A 18
“Puede conformarse desde 1 hasta 1000 caracteres alfanuméricos.

ValorUnitario:

Aquí se registra el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis decimales.

Entonces si el tipo de comprobante es de “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de “T” (Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de “P” (Pago) debe ser igual a cero.”

Como he venido recalcando a lo largo de esta guía, en Aspel SAE 7.0 cuando se factura el tipo de comprobante es de Ingreso, cuando se hace facturas de devolución el tipo de comprobante será de egreso, por lo que concluimos que el valor Unitario debe ser mayor a cero.

Ejemplo:
ValorUnitario= 40.00

El valor unitario en este caso es el precio público, y en Aspel SAE 7.0 lo podemos ver en: Inventarios/Productos y servicios/Detalle de productos y servicios/Precios y control.

Como resultado en el proceso de facturación podemos ver el precio Unitario antes del Subtotal por partida.

Importe:

“Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto”

Por lo tanto debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto, calculado por el sistema que genera el comprobante y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Anexo 20, no se permiten valores negativos.

Ejemplo 1: En este caso se consideró la clave MXN (Peso Mexicano).
Importe= 6150.00

Cantidad Valor unitario Importe
5 1230.00 6150.00

Ejemplo 2: En este caso se consideró la clave MXN (Peso Mexicano).
Importe= 3864.22827

Cantidad Valor unitario Importe
3.141649 1230.00 3864.22827

En Aspel SAE 7.0 podemos ver el Importe después de grabar nuestra factura en la Recepción de pagos y anticipos.

“Para validar el cálculo del redondeo de este campo puede consultar la documentación técnica publicada en el Portal del SAT.

Descuento:

Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten valores negativos.”

Ejemplo: En este caso se consideró la clave MXN (Peso Mexicano).
Descuento= 864.10

Cantidad Valor unitario Importe Descuento
3.141649 1230.00 3864.24 864.10

En Aspel SAE 7.0 el Descuento se configura en las siguientes casillas correspondientes al área de facturación.

En la Recepción de pagos y anticipos se muestra abajo del Subtotal

Nodo conceptos

“Por lo tanto los descuentos NO se deben registrar de manera global, se registran por cada uno de los conceptos contenidos dentro del comprobante.”

Ejemplo:

Nodo conceptos

Aquí se muestra el ejemplo de un comprobante con los conceptos revisados en este nodo:

Aquí se muestra en que parte del XML se encuentra los nodos que vimos en esta sección. Con cual se registraron individualmente con cada uno de sus campos.