Preguntas y respuestas más frecuentes de nuestros clientes y suscriptores.

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Principales cambios de Facturación 3.2 vs 3.3

En este articulo veremos acerca de las comparaciones que surgieron tras la aparición de la nueva facturación versión 3.3, que el Servicio de Administración Tributaria (SATpreparo para facilitar el proceso contable a los contribuyentes.

 

Principales cambios de Facturación v3.2 vs v3.3

 

Aquí una muestra de los nuevos puntos de la

Facturación CFDI Versión 3.3

  1. Varios atributos dejan de ser “Opcionales” para pasar a ser “Requeridos”, como por ejemplo la moneda.
  2. Se eliminan los atributos opcionales del Número de cuenta pago y el domicilio fiscal del receptor
  3. Se incorporan nuevos atributos tales como residencia fiscal en caso de tratarse de extranjeros, uso que dará el receptor al CFDI, comprobantes relacionados.
  4. Todos los atributos ahora comienzan con la primera letra en mayúscula
  5. No se permiten valores negativos.
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Valida tus CFDI’s en los sistemas Aspel

Dentro de la línea Aspel se cuenta con el validador de CFDI’s y documentos asociados, el cual te permite de manera sencilla obtener un informe sobre la validez de tus comprobantes.

En este documento te indicamos cómo realizar la validación de tus CFDI’s:

  1. Agregar archivos al depósito
  2. Validación de CFDI’s
  3. Reporte de validación
A continuación, se describe cada uno de ellos:
  1. Agregar archivos al depósito

De acuerdo a su sistema será el acceso al validador:

SAE 7.0:

Menú Herramientas / Validador CFDI y documentos asociados / Consulta

COI 8.0:

Menú Cuentas y pólizas / Depósito Doctos / Consulta

NOI 8.0:

Menú Nómina / Documentos asociados / Consulta de documentos asociados

BANCO 4.0:

Menú Archivo / Consulta de documentos asociados

Valida tus CFDI's en los sistemas Aspel

Al dar clic al icono  Agregar archivos al depósito despliega la ventana de selección en la cual deberás localizar dentro de tu equipo tu(s) CFDI’s a validar.

Valida tus CFDI's en los sistemas Aspel

  1. Validación de CFDI’s (archivos XML)

Una vez seleccionado uno o varios CFDI’s a validar, da clic en el icono  Validar CFDI’s, despliega la ventana con los resultados de la validación.

  1. Reporte de validación de CFDI’s

Una vez realizada la validación de CFDI’s, da clic  ver reporte de validación CFDI’s.

A continuación, se indican algunos casos de cómo se presenta la información dentro de este reporte:

  1. a) Comprobante CFDI v 3.3

a.1) Si el XML fue timbrado con la versión 3.3, se valida estructura y contenido.

Valida tus CFDI's en los sistemas Aspel

a.2) Si el XML no fue timbrado, el estatus de validación será inválido.

a.3) Si el archivo XML timbrado en versión 3.3 contiene algún atributo del sello modificado, el estatus de validación será válida. Sin embargo, en la sección detalle de validaciones se indica la invalidez del sello.

Validador

  1. b) Comprobante CFDIv3.2

b.1) Si el XML fue timbrado en una versión 3.2 se valida estructura y contenido.

  1. c) Comprobantes de Retenciones

Validador

c.1) Si el XML a validar es una retención, realiza la validación de estructura, contenido y certificado.

Validador

 

 

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Tecnología y las ventajas en tu Empresa

En estos tiempos tener acceso a la tecnología no es tan complicado, el acceso está abierto para todas aquellas empresas y empresarios que quieran hacer uso de ello. Gracias a estas facilidades, las empresas obtienen múltiples ventajas :

1.- La tecnología favorece el incremento de la productividad y la competitividad.

2.- Potencia la innovación

Dentro de la empresa a través de numerosas herramientas digitales que permiten una mejor investigación del producto o servicio.

3.-Reducción de costes.

La tecnología puede hacer que la estructura de la empresa con fuerte peso  tecnológico suponga menores costes que con el modelo tradicional.

4.-Gestión de la información.

Las empresas cuentan con una gran cantidad de datos de clientes, competidores, proveedores o entidades bancarias que es bastante valiosa para la estrategia de la compañía. Se implementan sistemas de gestión de datos u otras aplicaciones informáticas,facilita el intercambio, el control y el almacenamiento de esta información para proporcionar una mayor ventaja competitiva.

5.-Incrementa la seguridad.

Cada vez son más las empresas que implementan sistemas de seguridad tanto en los ordenadores como en la propia empresa , pero que son gestionados a través de sistemas informáticos.

6.-Favorece la movilidad en las empresas.

Estos recursos tecnológicos permiten a los trabajadores realizar sus tareas desde cualquier lugar. De hecho, actualmente, existen multitud de herramientas y plataformas que son gratuitas y por lo tanto favorecen el teletrabajo. Los avances que ofrece la tecnología es la comunicación

7.-Mejora la marca de la empresa.

A través del marketing digital, las compañías pueden gestionar una estrategia para mejorar la imagen y el posicionamiento de la empresa en las diferentes redes sociales que existen. Además llevan a cabo reclutamiento de personal online, esto facilita y ahorra tiempo.

Tecnología-Ventajas

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Beneficios de Aspel Caja

Aspel CAJA  tiene como beneficios controlar, administrar y agilizar las operaciones de ventas, facturación e inventarios de uno o varios comercios, convirtiendo una computadora en un punto de venta capaz de operar con impresoras de tickets, cajones de dinero, básculas, lectores ópticos de código de barras, lectores de tarjetas de crédito y pantallas táctiles.

Beneficios-CAJA

 

Beneficios de Aspel Caja

  • Comercio inteligente

    Haz tu comercio más versátil y productivo, conéctenlo con diferentes dispositivos como lectores, miniprinters y pantallas táctiles.

    aspel-productos-caja-comercio-inteligente

  • Control de ingresos y existencias

    La productividad de tu tienda o comercio está asegurada, porque tienes el control total de tus ingresos y existencias en las tiendas y cajas.

caja-control-total-de-tus-ingresos-beneficios

  • Conoce el saldo de tus clientes

    Obtén información oportuna de tus clientes. En cualquier momento puedes conocer el saldo de tus clientes y tomar las mejores decisiones.

caja-conoce-el-saldo-de-tus-clientes-beneficios

  • Conexión de las diferentes tiendas

    Si tienes puntos de venta o sucursales, envía la información de las existencias hacia las diferentes tiendas y recibe de las sucursales el concentrado de ventas e ingresos.

aspel-productos-caja-conexión-puntos-de-venta-y-sucursales-beneficios

  • Acceso de usuarios controlado

    Establece claves de usuario para permitir o negar el acceso a las diferentes opciones del Sistema.

    Ejemplo: cambio de precios, cancelación de notas, bloqueos temporales de la caja, corte de caja por cajero, entre otros.

aspel-productos-caja-acceso-usuarios-controlado-beneficios

  • Reportes y estadísticas oportunos

    Genera múltiples reportes y estadísticas, en general o por sucursal, con lo que podrás tener un amplio conocimiento de la operación tan detalladamente como lo necesites.

    aspel-productos-caja-multiples-reportes-y-estadistica-beneficios

  • Tecnología táctil

    Ahora el sistema admite el manejo de pantallas táctiles para una captura más fácil de las ventas, y te permite visualizar tus productos por categorías. Utilízalo y agiliza tus ventas.

    aspel-productos-caja-tecnologia-tactil-beneficios

 

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Conoce acerca de Aspel ADM

Aspel ADM es una app que revoluciona el control administrativo de las empresas desde la nube de manera sencilla y poderosa en cualquier momento desde tu dispositivo móvil, tablet o computadora.

Gestiona tu negocio y genera los comprobantes fiscales digitales versión 3.3 que requieras.

ADM

Administra las principales operaciones de compra-venta de las empresas:

  • Cotizaciones
  • Facturas con atractivos diseños
  • Notas de crédito
  • Recibo de honorarios y de arrendamiento
  • Compras, entre otras.

Ademas, te permite conocer:

  • La rotación y costos de tus productos
  • El estado de tus cuentas por cobrar
  • El seguimiento de tus ventas, gastos e ingresos

De manera sencilla agrega a tus CFDI´s complementos

  • Nómina
  • IEDU
  • INE
  • Donatarias, entre otros.

Ofrece tres versiones:

Aspel-ADM

En el momento de la contratación, el usuario podrá indicar la versión que desea utilizar.

Para utilizar Aspel ADM, ingresa Aquí

Para ingresar, solo debes de capturar los siguientes datos:

  • RFC
  • USUARIO
  • CONTRASEÑA

Para utilizar Aspel ADM en su versión web necesitas un equipo conectado a Internet con navegador web con soporte AJAX como las siguientes:

  • Internet Explorer: 10,11 y Microsoft Edge
  • Firefox 43 o superior
  • Safari 9.1 o superior
  • Google Chrome 47 o superior
  • Opera 35 o superior
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Pagos en la Interfaz Aspel SAE v7.0 y Aspel Banco v4.0

Recordemos que la Interfaz entre Aspel Banco y Aspel SAE consiste en que Aspel Banco realiza el registro de los pagos de las compras y el cobro de las facturas capturadas en Aspel SAE, en esta ocasión describiremos los pasos que ayudaran a validar la interfaz esté habilitada y posteriormente elegir la manera de capturar la recepción de pagos de acuerdo con tus necesidades.

de Pagos en la Interfaz

 

Desde Aspel Banco si es posbible realizar la recepcion de pagos, pero en Aspel SAE el sistema se encargara de timbrarlo.

Para cumplir con esa obligación se sigue estos pasos:

  1. Configuración de parámetros del sistema
  2. Asignación de CxC en conceptos bancarios
  3. Decide la forma en que capturas la recepción de tu pago

A continuación describiremos cada uno

1.- Configuración de parámetros del sistema

Ingresa a tu sistema

de Pagos en la Interfaz Menú configuraciones / Parámetros del sistema / Interfaces Aspel

a) Habilita la casilla de Pagos en la InterfazInterfaz con Aspel SAE en la pestaña Datos Generales en el campo Empresa se debe validar el numero de empresa con la cual existirá la interfaz en Aspel SAE 7.0

interfaz

2.- Asignación de CxC en conceptos bancarios 

de Pagos en la Interfaz Menú Archivo / Conceptos

a) Lo conceptos bancarios relacionados con clientes se deben relacionarse con algún concepto de CxC

de Pagos en la Interfaz

3.- Decide la forma en que capturaras la recepción de tu pago y da clic para ir al documento:

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 2)

Nodo Comprobante (Parte 2)

No de Certificado:

“Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal.”

Aparece en la parte inferior de la representación impresa del CFDI.

Nodo-SAT

Certificado:

“Es el contenido del certificado del sello digital del emisor .”

En Aspel SAE 7.0 puedes ingresar el Certificado (.cer), la Llave privada (.key) y la Contraseña en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura Electrónica

Comprobante-Nodo2

Condiciones De Pago:

“Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea “I”(Ingreso) o “E”(Egreso).”

En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.

En Aspel SAE 7.0 la Condición de Pago la podemos registrar al momento de Facturar: Facturas/Dar de alta una Factura.

Condiones-Nodo

Ejemplo:

Condiciones De Pago= 3 meses

Sub Total:

“Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), el importe registrado en este campo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago) el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Subtotal al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Nodo

Descuento:

“Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.

No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.

  • “Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), y algún concepto incluya un descuento, este campo debe existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Descuento al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Moneda:

“Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217.”

Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

Puedes consultar el catálogo completo en SAE 7.0 en la siguiente ruta: Procesos/Monedas/Dar de alta una moneda/Clave SAT.

En la factura el tipo de moneda se puede apreciar en la parte de abajo del campo de Importe.

Actualizacion-Comprobante

Ejemplo:

Moneda = MXN

c_Moneda Descripción Decimales Porcentaje variación
USD Dólar Americano 2 35%
MXN Peso Mexicano 2 35%
Tipo Cambio:

“Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.

Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de “MXN” (Peso Mexicano) y a la clave “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en las que intervengan ninguna moneda).

Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI. El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1+%moneda) = límite superior.

El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1-%moneda) = límite inferior.”

En SAE 7.0 puedes consultar el Tipo de cambio en: Procesos/Monedas.

SAE-monedas

Total:

Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales o locales.

No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • Cuando el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago), el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.
  • El SAT publica el límite para el valor máximo de este campo en:

             *El catálogo c_Tipo De Comprobante

             *En la lista de RFC (I_RFC), cuando el contribuyente registre en el portal del SAT los límites personalizados.

  • Cuando el valor equivalente en “MXN” (Peso Mexicano) de este campo exceda el límite establecido, debe existir el campo Confirmación.”

Nota importante

“Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su portal de internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y parametrizar los montos máximos aplicables”

Tipo De Comprobante:

“Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.”

Ejemplo:

“c_Tipo De Comprobante = 1

Los distintos tipos de comprobante se encuentran incluidos en el catálogo c_Tipo De Comprobante.

  • En SAE 7.0 cuando se factura el tipo de comprobante es de Ingreso, cuando se hace facturas de devolución el tipo de comprobante será de egreso.

El tipo de comprobante “Nomina” hace alusión a las nóminas, esto lo hace Aspel NOI 8.0

Método de Pago:

“Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.”

En SAE 7.0 puedes consultar este catálogo al realizar una factura y grabarla, al momento de abrir la ventana de “Recepción de pagos y anticipos” en la parte inferior se mostrarán 3 casillas:

  •              Uso del CFDI
  •              Forma de pago SAT
  •              Método de pago

Metodo-Pago

Ejemplo:

“Si un contribuyente realiza pago en una sola exhibición debe registrar en el campo de método de pago lo siguiente:

Método de Pago = PUE”

C_MetodoPago Descripción
PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido

 

Se debe registrar la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición), cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante.

Y con la clave “PPD”(Pago en parcialidades o diferido), cuando se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total o en varias parcialidades.

En caso de que al momento de la operación se realice el pago de la primer parcialidad, se debe emitir el comprobante por el monto total y un segundo comprobante con el complemento para recepción de parcialidad.”

Lugar de Expedición:

“Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.

Al ingresar el Código Postal en este campo se cumple con el requisito de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante a que se refieren las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF.

Independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_Codigo Postal.”

En Aspel SAE 7.0 el lugar de expedición se configura en: Configuración/Parámetros del sistema/Datos de la empresa/Domicilio Fiscal.

2-Actualizacion

Ejemplo:

Lugar de Expedición= 01000

c_Código Postal

01000

Confirmación:

“Se debe registrar la clave de confirmación única que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.”

Ejemplo:

Confirmación= ECVH1

Se deben registrar valores alfanuméricos de 5 posiciones.

Nota importante:

“El uso de esta clave estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los montos.”

En esta imagen podemos ver donde se localiza los campos del nodo comprobante.

Final-Nodo-Comprobante

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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 1)

ASPEL SAE V7.0 – ANEXO 20, Aplicar confiablemente el Nodo Comprobante

Para facilitar la comprensión y la lectura de la guía del anexo 20, publicada por el SAT, esta se desarrollará por nodos

En esta sección encontraremos el primer nodo

Nodo comprobante

Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Versión 3.3

SERIE

“Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de la información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos.”

En ella podrás configurar la serie en Aspel SAE 7.0: Parámetros del sistema / Factura electrónica /Configuración de comprobantes. Da clic en el botón facturas.

Si quieres agregar una nueva SERIE debes dar clic en el botón “Agregar”

En el lado izquierdo del CFDI se podrá apreciar el tipo de Serie

FOLIO

“Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, teniendo desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos”.

Los folios son consecutivos, si quieres configurarlos dirígete a la siguiente ruta en Aspel SAE 7.0: Configuración/Parámetros del sistema/Ventas/Folios.

En la representación impresa del CFDI el Folio aparece del lado izquierdo, abajo de la serie.

FECHA

“Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.”

Ejemplo:

Fecha= 2017-08-14T11:49:48

En el CFDI la fecha aparecerá en el lado izquierdo abajo del número de Folio.

SELLO

“Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.”

En Aspel SAE 7.0 puedes configurar los sellos en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura electrónica.

En el CFDI impreso, este aparece en la parte inferior.

Aspe-nodo-sello

FORMA DE PAGO:

“Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.

  • Si fuera el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT,” pero que en SAE 7.0 lo puedes consultar al dar de alta un cliente y dirigirte a la pestaña Fiscales, y Forma de Pago del SAT.”

Aspel-aplicar-formadepago

“En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos”, porque el comprobante ya está pagado.

  • Si se aplica más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago.
  • En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
  • En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido) los contribuyentes deberán seleccionar la clave “99” (Por definir) del catálogo c_FormaPago.

Entonces la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos” por cada pago que se reciba.

DESCRIPCION

En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave “12” (Dación en pago).

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.”

Ejemplo:

FormaPago= 02

c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
99 Por definir

 

“Cuando el tipo de comprobante sea “E” (Egreso), se deberá registrar como forma de pago, la misma clave que se   registró en el CFDI “I” (Ingreso) que dio origen a este comprobante, derivado ya sea de una devolución descuento o bonificación, conforme al catálogo de formas de pago del Anexo 20

Opcionalmente se podrá registrar la clave de forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Ejemplo: Un contribuyente realiza la compra de un producto por un valor de $1000.00 y se le emite un CFDI de tipo “I” (Ingreso).

La compra se pagó con forma de pago “01”(Efectivo), posteriormente, este realiza la devolución de dicho producto, por lo que el contribuyente emisor debe emitir un CFDI de tipo “E”(Egreso) por dicha devolución, registrando la forma de pago “01”(Efectivo), puesto que ésta es la forma de pago registrada en el CFDI tipo “I”(Ingreso) que se generó en la operación de origen. Forma de Pago = 01”

En la representación del CFDI aparece abajo de la Fecha del lado izquierdo.

Aspel-nodo-Anexo-formadepago

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UMA 2018 es actualizada por INEGI

¿Qué es la UMA?

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal

Así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Como se determinó

El INEGI, es el órgano encargado de calcular la Unidad de Medida y Actualización en base al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC):

La UMA para 2018 se obtiene multiplicando la UMA inmediata anterior (2017) por el resultado de la suma de uno.

Más el crecimiento porcentual interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de diciembre del año inmediato anterior. Con base en ello, y considerando que la variación del INPC a la que se hace mención en el artículo Segundo Transitorio fue de 6.77% en diciembre de 2017

El INEGI determina que el valor de la UMA en el año 2018 es de $80.60 pesos mexicanos valor diario.

UMA-crecimiento-Actualizacion

Anteriormente, se consideraba el Salario Mínimo para realizar el cálculo de estas obligaciones

Por lo que el aumento del mismo estaba ligado al aumento de las obligaciones.

Esta será válida para los cálculos realizados a partir del 1ro de febrero de 2018

Los que utilicen dicha unidad, tendrán que convivir con 2 UMA´s (UMA 2017 y UMA 2018).

Entonces se entiende que en enero de 2018 la UMA publicada en 2017 por $75.49 está aún vigente y a partir del 1ro febrero se utilizará la nueva Unidad de $80.60, la cual se aplicará lo que resta del año.

Año 2018 Diaria Mensual Anual
Enero (UMA de 2017) $75.49 $2,294.90 $27,538.80
Febrero – Diciembre $80.60 $2,450.24 $29,402.88

Lo anterior se desprende de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del INEGI, con fecha del 10 de enero del 2018

La Unidad de Medida y Actualización es usada para pagos de:

  • Calculo de cuotas obrero patronal
  • Créditos hipotecarios
  • Multas
  • Impuestos
  • Pago de trámites ante el gobierno
Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/valor_UMA.aspx
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Cómo tramitar un certificado de sello digital

Un certificado de sello digital es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

¿Para qué sirve?

Son expedidos por el SAT y sirven para un propósito específico: firmar digitalmente las facturas electrónicas.

 

PASOS PARA TRAMITAR UN CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL (CSD)

 

1.- Entra en la aplicación Certifica (anteriormente llamada SOLCEDI)

 

Requerimientos de sistema operativo:

*Windows y Linux

*Java 1.7/Mac OS X

*Java JRE 1.7

*Descarga la aplicación según el tipo de sistema operativo que se cuente, puede ser de 32 bits o de 64 bits

2.- Al momento de ejecutar la aplicación se abrirá una ventana como la siguiente y seleccionamos la opción que dice: “Solicitud de Certificados de Sello Digital”.

Validar Certificado de FIEL Vigente

 

3.- Después de hacer click en esa opción deberás de proporcionar tu certificado de firma electrónica vigente dando clic al botón “Seleccionar Archivo”.

Después de haber proporcionado la firma electrónica vigente le damos clic al botón “Siguiente”

Capturar Información y Establecer Contraseña

 

Capturamos nuestra información y así también establecemos una contraseña de la Clave Privada, posteriormente damos clic al botón “Agregar”.

Después de darle clic al botón “Agregar” en el campo de “Solicitudes realizadas” podremos ver nuestra solicitud. Posteriormente le damos clic en “Siguiente” .

Generar Claves

Para este proceso es importante mover el mouse en distintas direcciones hasta que la barra se llene al 100%, cuando se complete automáticamente pasaremos al siguiente paso.

Firmar y Guardar

Damos clic al botón “Seleccionar archivo” para proporcionar el archivo .key

Buscamos dicho archivo en nuestra computadora y damos clic al botón “Abrir”.

Después de haber proporcionado el archivo .key y la contraseña de la clave privada clickeamos en “Firmar y Guardar”.

Seleccionamos donde queremos guardar nuestra solicitud

Enviar Solicitud de CSD

En este paso verificamos nuestros datos y le damos al botón “Terminar”.

Para concluir el proceso de generación de Certificados de Sello Digital debemos de entrar a la página del SAT.

Realizando el trámite

Para este proceso primero debemos ingresar a la página oficial del SAT

Después nos dirigimos a la sección “Factura electrónica”y seleccionamos “Solicitud de Certificados de Sello Digital”.

En esta sección podremos acceder de 2 formas, por contraseña o por e.firma.

Para el primer caso solo es necesario ingresar un RFC y una contraseña y escribir la palabra del captcha y darle al botón “Enviar”.

En este caso para acceder con e.firma buscamos los documentos .cer y .key  e ingresamos la contraseña de la clave privada y damos clic en “Enviar”.

Al dar click en el botón “Enviar” se cargará esta página en donde daremos clic en “Envío de Certificados de Sello Digital”.

Posteriormente  daremos clic en el botón “Browse” y buscaremos el archivo .sdg que generamos anteriormente con la aplicación Certifica.

Finalmente damos clic en “Enviar requerimiento”

Damos clic sobre el número de operación original para guardar nuestro certificado de sello digital.

Activamos la opción “Save File” y damos clic en el botón OK.

LISTO! Con este paso finalizamos la generación del Certificado de Sello Digital.

Si quieres más información acerca de este tema ve el siguiente video, y si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal, te dejaré el enlace más abajo, así también danos un like, compártenos y comenta. TU OPINIÓN ES IMPORTANTE.

 

 

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