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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 2)

Nodo Comprobante (Parte 2)

No de Certificado:

“Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal.”

Aparece en la parte inferior de la representación impresa del CFDI.

Nodo-SAT

Certificado:

“Es el contenido del certificado del sello digital del emisor .”

En Aspel SAE 7.0 puedes ingresar el Certificado (.cer), la Llave privada (.key) y la Contraseña en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura Electrónica

Comprobante-Nodo2

Condiciones De Pago:

“Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea “I”(Ingreso) o “E”(Egreso).”

En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.

En Aspel SAE 7.0 la Condición de Pago la podemos registrar al momento de Facturar: Facturas/Dar de alta una Factura.

Condiones-Nodo

Ejemplo:

Condiciones De Pago= 3 meses

Sub Total:

“Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), el importe registrado en este campo debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los conceptos registrados.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago) el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Subtotal al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Nodo

Descuento:

“Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.

No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.

  • “Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo Subtotal.
  • Cuando en el campo Tipo De Comprobante sea “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina), y algún concepto incluya un descuento, este campo debe existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos Descuento registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo.”

En Aspel SAE 7.0 podemos encontrar la información del Descuento al momento de grabar nuestra factura en la sección de Totales.

Moneda:

“Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217.”

Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

Puedes consultar el catálogo completo en SAE 7.0 en la siguiente ruta: Procesos/Monedas/Dar de alta una moneda/Clave SAT.

En la factura el tipo de moneda se puede apreciar en la parte de abajo del campo de Importe.

Actualizacion-Comprobante

Ejemplo:

Moneda = MXN

c_Moneda Descripción Decimales Porcentaje variación
USD Dólar Americano 2 35%
MXN Peso Mexicano 2 35%
Tipo Cambio:

“Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.

Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de “MXN” (Peso Mexicano) y a la clave “XXX” (Los códigos asignados para las transacciones en las que intervengan ninguna moneda).

Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI. El límite superior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno más el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1+%moneda) = límite superior.

El límite inferior se obtiene multiplicando el valor publicado del tipo de cambio fix por la suma de uno menos el porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda.

(fix)(1-%moneda) = límite inferior.”

En SAE 7.0 puedes consultar el Tipo de cambio en: Procesos/Monedas.

SAE-monedas

Total:

Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados – federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales o locales.

No se permiten valores negativos.

  • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
  • Cuando el campo Tipo De Comprobante sea “T” (Traslado) o “P” (Pago), el importe registrado en este campo debe ser igual a cero.
  • El SAT publica el límite para el valor máximo de este campo en:

             *El catálogo c_Tipo De Comprobante

             *En la lista de RFC (I_RFC), cuando el contribuyente registre en el portal del SAT los límites personalizados.

  • Cuando el valor equivalente en “MXN” (Peso Mexicano) de este campo exceda el límite establecido, debe existir el campo Confirmación.”

Nota importante

“Esta validación estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su portal de internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y parametrizar los montos máximos aplicables”

Tipo De Comprobante:

“Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.”

Ejemplo:

“c_Tipo De Comprobante = 1

Los distintos tipos de comprobante se encuentran incluidos en el catálogo c_Tipo De Comprobante.

  • En SAE 7.0 cuando se factura el tipo de comprobante es de Ingreso, cuando se hace facturas de devolución el tipo de comprobante será de egreso.

El tipo de comprobante “Nomina” hace alusión a las nóminas, esto lo hace Aspel NOI 8.0

Método de Pago:

“Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.”

En SAE 7.0 puedes consultar este catálogo al realizar una factura y grabarla, al momento de abrir la ventana de “Recepción de pagos y anticipos” en la parte inferior se mostrarán 3 casillas:

  •              Uso del CFDI
  •              Forma de pago SAT
  •              Método de pago

Metodo-Pago

Ejemplo:

“Si un contribuyente realiza pago en una sola exhibición debe registrar en el campo de método de pago lo siguiente:

Método de Pago = PUE”

C_MetodoPago Descripción
PUE Pago en una sola exhibición
PPD Pago en parcialidades o diferido

 

Se debe registrar la clave “PUE” (Pago en una sola exhibición), cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante.

Y con la clave “PPD”(Pago en parcialidades o diferido), cuando se emita el comprobante de la operación y con posterioridad se vaya a liquidar en un solo pago el saldo total o en varias parcialidades.

En caso de que al momento de la operación se realice el pago de la primer parcialidad, se debe emitir el comprobante por el monto total y un segundo comprobante con el complemento para recepción de parcialidad.”

Lugar de Expedición:

“Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.

Al ingresar el Código Postal en este campo se cumple con el requisito de señalar el domicilio y lugar de expedición del comprobante a que se refieren las fracciones I y III del Artículo 29-A del CFF.

Independientemente de que los sistemas de facturación de la empresa se encuentren en un domicilio distinto al de la sucursal. Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_Codigo Postal.”

En Aspel SAE 7.0 el lugar de expedición se configura en: Configuración/Parámetros del sistema/Datos de la empresa/Domicilio Fiscal.

2-Actualizacion

Ejemplo:

Lugar de Expedición= 01000

c_Código Postal

01000

Confirmación:

“Se debe registrar la clave de confirmación única que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.”

Ejemplo:

Confirmación= ECVH1

Se deben registrar valores alfanuméricos de 5 posiciones.

Nota importante:

“El uso de esta clave estará vigente únicamente a partir de que el SAT publique en su Portal de Internet los procedimientos para generar la clave de confirmación y para parametrizar los montos.”

En esta imagen podemos ver donde se localiza los campos del nodo comprobante.

Final-Nodo-Comprobante

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