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Generación de CFDI con SAE 7.0. Todo incluido

Para generar CFDI con Aspel-SAE 7 .0 en la modalidad de Suscripción, la cual incluye Timbrado ilimitado, realiza los pasos siguientes:

1. Para empezar tramita y obtén el Certificado de Sello Digital de la empresa (con el Servicio de Administración Tributaria SAT) en caso de no contar con él, ingresa a la siguiente página: https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/certifica/

*Aquí te dejo un enlace por si te interesa saber como se maneja la aplicación Certifica:

https://servicioytecnologia.com/como-tramitar-un-certificado-de-sello-digital/

2. Si es la primera vez que utilizarás el sistema, deberás instalarlo y activarlo. Si tienes dudas consulta el blog “Inicio de operaciones en SAE 7.0 (Nueva base de datos)”

3. Finalmente corrobora el servicio de Internet en el equipo que va a facturar.

Configura el sistema realizando los siguientes pasos

a) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema.
b) Sección: Datos de la empresa. Revisa que se encuentre definida correctamente la información de:

  • Razón social.
  • RFC de la empresa.
  • Régimen Fiscal del Contribuyente Emisor.
  • El domicilio fiscal de la empresa.
  • El lugar de expedición (sólo en caso de que se vaya a expedir el comprobante desde una sucursal).

c) Ingresa a Configuración / Parámetros del sistema / Factura Electrónica habilita el parámetro y configura la ruta donde se encuentra el Certificado de Sello Digital, este es un dato que asigna el SAT a cada contribuyente, pero si no cuentas con él, ingresar a la página:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

El Certificado de sello digital está formado por un archivo con extensión *.cer, la llave privada *.key y una contraseña. Estos datos se deben indicar en los primeros campos.

d) Da clic en la pestaña “Configuración de comprobantes” e indica:

  • Proveedor: Aspel.
  • Usuario: RFC del Emisor.
  • Contraseña: Código de Activación del sistema en Suscripción (CDA).
  • Haz clic en Probar conexión y el botón Firmar contrato.

Definir en las series fiscales

e) Da clic en el botón y define:

  • La serie a utilizar, esta es una letra que te permite identificar el tipo de documento, es informativo y puede ser A o cualquier letra o combinación de letras, se puede utilizar hasta 10 caracteres*.
  • El tipo de comprobante, el cual deberá ser “Digital”.
  • El sistema lleva un consecutivo de facturas emitidas, el número con el que deseas iniciar es el número que tú indiques en el campo de Folio inicial.
  • Por otra parte, si vas a manejar varias sucursales, puedes registrar una serie diferente por cada una de ellas y definir sus datos, cambiando el parámetro a “Sí” en la columna “Personalizar Serie”.

f) Definir la alineación que se desea para el folio, la cual podrá ser:

  • Derecha y blancos (Ejemplo: A       31).
  • Derecha y ceros (Ejemplo: A0000000031).
  • Izquierda (Ejemplo: A31).

g) Finalmente guardar los cambios.

¡Listo!
A partir de este momento puedes emitir CFDI desde Aspel-SAE 7.0 y la configuración anterior sólo se realiza una vez.

Emite la factura

a) Ingresa a la opción Ventas / Facturas 

b) Agrega un nuevo documento utilizando el ícono 

c) Haz clic en la tecla de función  o con el ícono  y de la lista elige la serie definida en el inciso e)

d) Indica la información del documento como fecha, clave del cliente, descuentos, datos de los productos, etc., como cualquier factura.

e) Graba el documento utilizando la tecla de función o el ícono el sistema mostrará los totales, forma de pago y la ventana para impresión del documento, en la cual se puede especificar un formato diferente, impresora y número de copias a imprimir.

f) Como resultado, el sistema envía el comprobante para su timbrado y lo recibe de forma automática.

g) Finalmente, podrás imprimir el documento o enviarlo por e-mail al cliente que así lo solicite.

Guardar CFDI

Finalmente el archivo *.XML y PDF del CFDI se almacena de forma automática en la base de datos, por lo cual se tiene que extraer dichos archivos desde la consulta de Facturas, seleccionando la factura o facturas que se desean, presionas el botón y definiendo la ruta donde deseas guardarlos.

 

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