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Guía de llenado de CFDI 3.3 con SAE 7.0 – Nodo Comprobante (Parte 1)

ASPEL SAE V7.0 – ANEXO 20, Aplicar confiablemente el Nodo Comprobante

Para facilitar la comprensión y la lectura de la guía del anexo 20, publicada por el SAT, esta se desarrollará por nodos

En esta sección encontraremos el primer nodo

Nodo comprobante

Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet.

Versión 3.3

SERIE

“Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de la información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos.”

En ella podrás configurar la serie en Aspel SAE 7.0: Parámetros del sistema / Factura electrónica /Configuración de comprobantes. Da clic en el botón facturas.

Si quieres agregar una nueva SERIE debes dar clic en el botón “Agregar”

En el lado izquierdo del CFDI se podrá apreciar el tipo de Serie

FOLIO

“Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, teniendo desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos”.

Los folios son consecutivos, si quieres configurarlos dirígete a la siguiente ruta en Aspel SAE 7.0: Configuración/Parámetros del sistema/Ventas/Folios.

En la representación impresa del CFDI el Folio aparece del lado izquierdo, abajo de la serie.

FECHA

“Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.”

Ejemplo:

Fecha= 2017-08-14T11:49:48

En el CFDI la fecha aparecerá en el lado izquierdo abajo del número de Folio.

SELLO

“Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.”

En Aspel SAE 7.0 puedes configurar los sellos en la siguiente ruta: Configuración/Parámetros del sistema/Factura electrónica.

En el CFDI impreso, este aparece en la parte inferior.

Aspe-nodo-sello

FORMA DE PAGO:

“Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.

  • Si fuera el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste, la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT,” pero que en SAE 7.0 lo puedes consultar al dar de alta un cliente y dirigirte a la pestaña Fiscales, y Forma de Pago del SAT.”

Aspel-aplicar-formadepago

“En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos”, porque el comprobante ya está pagado.

  • Si se aplica más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo, la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago.
  • En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración, una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
  • En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido) los contribuyentes deberán seleccionar la clave “99” (Por definir) del catálogo c_FormaPago.

Entonces la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos” por cada pago que se reciba.

DESCRIPCION

En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave “12” (Dación en pago).

Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.”

Ejemplo:

FormaPago= 02

c_FormaPago Descripción
01 Efectivo
02 Cheque nominativo
03 Transferencia electrónica de fondos
99 Por definir

 

“Cuando el tipo de comprobante sea “E” (Egreso), se deberá registrar como forma de pago, la misma clave que se   registró en el CFDI “I” (Ingreso) que dio origen a este comprobante, derivado ya sea de una devolución descuento o bonificación, conforme al catálogo de formas de pago del Anexo 20

Opcionalmente se podrá registrar la clave de forma de pago con la que se está efectuando el descuento, devolución o bonificación en su caso.

Ejemplo: Un contribuyente realiza la compra de un producto por un valor de $1000.00 y se le emite un CFDI de tipo “I” (Ingreso).

La compra se pagó con forma de pago “01”(Efectivo), posteriormente, este realiza la devolución de dicho producto, por lo que el contribuyente emisor debe emitir un CFDI de tipo “E”(Egreso) por dicha devolución, registrando la forma de pago “01”(Efectivo), puesto que ésta es la forma de pago registrada en el CFDI tipo “I”(Ingreso) que se generó en la operación de origen. Forma de Pago = 01”

En la representación del CFDI aparece abajo de la Fecha del lado izquierdo.

Aspel-nodo-Anexo-formadepago

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